A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.5.2023
rozpis preddavkových platieb - Obecný úrad
3.5.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Hliník
3.5.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Tvarožná
3.5.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20230302 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/40 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 30.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2023 |
2.5.2023
účtovníctvo 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | 20230060 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/39 |
| Predmet | účtovníctvo 04/2023 |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 2.5.2022 |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2023 |
25.4.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10230306 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/38 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 64,39 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
| Dátum doručenia | 31.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2023 |
| Dátum úhrady | 25.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2023 |
25.4.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 102303307 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/37 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 112,69 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
| Dátum doručenia | 31.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2023 |
| Dátum úhrady | 25.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 25.4.2023 |
18.4.2023
členský príspevok
Detail faktúry
| Číslo | 06/23 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/36 |
| Predmet | členský príspevok |
| Cena | 12,90 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Liptova |
| Dodávateľ IČO | 14224119 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.4.2023 |
| Dátum úhrady | 18.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
4.4.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20230220 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/35 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 31.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
| Dátum úhrady | 5.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2023 |
4.4.2023
internet + pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 8325636589 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/34 |
| Predmet | internet + pevná linka |
| Cena | 43,88 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 30.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2023 |
3.4.2023
účtovníctvo 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | 20230049 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/33 |
| Predmet | účtovníctvo 03/2023 |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
| Dátum doručenia | 3.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
| Dátum úhrady | 3.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 3.4.2023 |
3.4.2023
systémová podpora URBIS
Detail faktúry
| Číslo | 20232063 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/32 |
| Predmet | systémová podpora URBIS |
| Cena | 518,88 € |
| Dodávateľ | MADE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
| Dátum doručenia | 3.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
| Dátum úhrady | 3.4.2023 |
| Dátum zverejnenia | 3.4.2023 |
20.3.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 230503 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/31 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 33,78 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 21.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2023 |
| Dátum úhrady | 21.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2023 |
20.3.2023
program rozvoja obce
Detail faktúry
| Číslo | 1882023 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/30 |
| Predmet | program rozvoja obce |
| Cena | 1080 € |
| Dodávateľ | Gemini Group, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36846244 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2023 |
| Dátum doručenia | 13.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2023 |
| Dátum úhrady | 28.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2023 |
20.3.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10230198 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/29 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 158,13 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2023 |
| Dátum doručenia | 28.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
| Dátum úhrady | 20.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2023 |
20.3.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10230197 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/28 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 100,57 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2023 |
| Dátum doručenia | 28.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
| Dátum úhrady | 20.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2023 |
10.3.2023
nádoby na odpad
Detail faktúry
| Číslo | 230328 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/27 |
| Predmet | nádoby na odpad |
| Cena | 696 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 28.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2023 |
| Dátum úhrady | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
10.3.2023
odhŕňanie snehu
Detail faktúry
| Číslo | 23006 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/26 |
| Predmet | odhŕňanie snehu |
| Cena | 1080 € |
| Dodávateľ | AGRONOVA EKO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36862223 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 24.2.2023 |
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2023 |
| Dátum úhrady | 16.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
6.3.2023
internet + pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 8323863894 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/25 |
| Predmet | internet + pevná linka |
| Cena | 43,88 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 28.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2023 |
6.3.2023
poplatok za vedenie majetkového účtu
Detail faktúry
| Číslo | 300000704486 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/24 |
| Predmet | poplatok za vedenie majetkového účtu |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | VUB BANKA |
| Dodávateľ IČO | 31320155 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 16.2.2023 |
| Dátum doručenia | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2023 |
