A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
5.2.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20240058 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/10 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
odhŕňanie snehu
Detail faktúry
| Číslo | 23028 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/9 |
| Predmet | odhŕňanie snehu |
| Cena | 806,4 € |
| Dodávateľ | AGRONOVA EKO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36862223 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
doprava posypového materiálu
Detail faktúry
| Číslo | 24003 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/8 |
| Predmet | doprava posypového materiálu |
| Cena | 93,6 € |
| Dodávateľ | B.Š.B s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36425206 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
rozpis preddavkových platieb - VO Tvarožná
5.2.2024
rozpis preddavkových platieb - VO Hliník
5.2.2024
rozpis preddavkových platieb - Obecný úrad
5.2.2024
rozpis preddavkových platieb - VO Bobrovník
5.2.2024
rozpis preddavkových platieb - VO Bytovky
5.2.2024
Prenájom nehnuteľnosti
Detail faktúry
| Číslo | 42400001 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/2 |
| Predmet | Prenájom nehnuteľnosti |
| Cena | 1261,36 € |
| Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
| Dodávateľ IČO | 00156752 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2024 |
| Dátum úhrady | 15.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
webové sídlo 01-03/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024071 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/1 |
| Predmet | webové sídlo 01-03/2024 |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
| Dátum doručenia | 3.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 15.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 233480 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/134 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 65,91 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 27.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10231514 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/133 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 130,70 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10231515 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/132 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 161,97 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
vodné
Detail faktúry
| Číslo | 1/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/131 |
| Predmet | vodné |
| Cena | 2,44 € |
| Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
| Dodávateľ IČO | 00156752 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 15.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
16.1.2024
účtovnícke práce 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 20240011 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/130 |
| Predmet | účtovnícke práce 12/2023 |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | SSE a.s. |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.1.2024 |
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
| Dátum úhrady | 15.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
16.1.2024
vyúčtovanie elektrická energia VO Tvarožná
Detail faktúry
| Číslo | 9240260580 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/129 |
| Predmet | vyúčtovanie elektrická energia VO Tvarožná |
| Cena | -110,24 € |
| Dodávateľ | SSE a.s. |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
16.1.2024
vyúčtovanie elektrická energia VO Bobrovník
Detail faktúry
| Číslo | 9240260575 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/128 |
| Predmet | vyúčtovanie elektrická energia VO Bobrovník |
| Cena | -68,83 € |
| Dodávateľ | SSE a.s. |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
16.1.2024
vyúčtovanie elektrická energia VO Bytovky
Detail faktúry
| Číslo | 9240260591 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/127 |
| Predmet | vyúčtovanie elektrická energia VO Bytovky |
| Cena | 8,42 € |
| Dodávateľ | SSE a.s. |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
16.1.2024
vyúčtovanie elektrická energia VO Hliník
Detail faktúry
| Číslo | 9240260570 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/126 |
| Predmet | vyúčtovanie elektrická energia VO Hliník |
| Cena | -143,96 € |
| Dodávateľ | SSE a.s. |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
16.1.2024
vyúčtovanie elektrická energia OcÚ Bobrovník
Detail faktúry
| Číslo | 9240260587 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2023/125 |
| Predmet | vyúčtovanie elektrická energia OcÚ Bobrovník |
| Cena | -714,64 € |
| Dodávateľ | SSE a.s. |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
