A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.12.2024
internet + pevná linka
9.12.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20240934 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/111 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum úhrady | 6.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
9.12.2024
účtovníctvo 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 20240111 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/110 |
| Predmet | účtovníctvo 11/2024 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 6.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
2.12.2024
polohopisné a výškopisné zameranie
Detail faktúry
| Číslo | 20240059 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/109 |
| Predmet | polohopisné a výškopisné zameranie |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Polygon GEO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47099909 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.12.2024 |
25.11.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 243150 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/108 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 120,80 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2024 |
| Dátum úhrady | 25.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 25.11.2024 |
21.11.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241211 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/107 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 73,07 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241212 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/106 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 263,74 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
členský príspevok
Detail faktúry
| Číslo | VF2024003 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/105 |
| Predmet | členský príspevok |
| Cena | 124 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí - Čistý Liptov |
| Dodávateľ IČO | 37907522 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
| Dátum doručenia | 22.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
Asfaltovanie dolná časť Hliník (oprava)
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00341 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/104 |
| Predmet | Asfaltovanie dolná časť Hliník (oprava) |
| Cena | 1998,84 € |
| Dodávateľ | RILINE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36745821 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
asfaltovanie horná časť Hliník
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00339 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/103 |
| Predmet | asfaltovanie horná časť Hliník |
| Cena | 7999,81 € |
| Dodávateľ | RILINE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36745821 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
asfaltovanie Hliník pri trafostanici+Tvarožná
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00340 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/102 |
| Predmet | asfaltovanie Hliník pri trafostanici+Tvarožná |
| Cena | 1916,90 € |
| Dodávateľ | RILINE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36745821 |
| Odberateľ | o |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
6.11.2024
Lavička na cintorín v Bobrovníku
Detail faktúry
| Číslo | 2024-0090 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/101 |
| Predmet | Lavička na cintorín v Bobrovníku |
| Cena | 401,60 € |
| Dodávateľ | Rekord cz mestský mobiliár s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 07086199 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
6.11.2024
účtovníctvo 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 20240102 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/100 |
| Predmet | účtovníctvo 10/2024 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
5.11.2024
výkon technika BOZP + skúšky hasiacich prístrojov
Detail faktúry
| Číslo | 20240818 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/99 |
| Predmet | výkon technika BOZP + skúšky hasiacich prístrojov |
| Cena | 79,20 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 5.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
4.11.2024
práce bagrom
Detail faktúry
| Číslo | 1020240003 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/97 |
| Predmet | práce bagrom |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | Gomola s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53505298 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2024 |
| Dátum doručenia | 25.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
| Dátum úhrady | 4.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
kosenie
Detail faktúry
| Číslo | 20240024 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/96 |
| Predmet | kosenie |
| Cena | 79,50 € |
| Dodávateľ | Miloš Varga - Údržba záhrad a zelene |
| Dodávateľ IČO | 53219287 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 28.10.2024 |
| Dátum doručenia | 28.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2024 |
| Dátum úhrady | 29.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
montáž svetiel
Detail faktúry
| Číslo | 24265 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/95 |
| Predmet | montáž svetiel |
| Cena | 1149,30 € |
| Dodávateľ | UNI SERVIS LM s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44756488 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 20.10.2024 |
| Dátum doručenia | 20.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
21.10.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241090 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/94 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 76,41 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
| Dátum úhrady | 21.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2024 |
21.10.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241091 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/93 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 151,37 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
| Dátum úhrady | 21.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2024 |
21.10.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 242839 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/92 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 233,89 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 30.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
| Dátum úhrady | 21.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2024 |
