A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
5.4.2024
systémová podpora URBIS
Detail faktúry
| Číslo | 2402060 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/29 |
| Predmet | systémová podpora URBIS |
| Cena | 573,36 € |
| Dodávateľ | MADE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2024 |
5.4.2024
internet + pevná linka
26.3.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 240599 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/27 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 66,65 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.3.2024 |
26.3.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10240201 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/26 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 137,14 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.3.2024 |
26.3.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10240200 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/25 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 87 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.3.2024 |
22.3.2024
odhŕňanie snehu 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | 24007 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/24 |
| Predmet | odhŕňanie snehu 01/2024 |
| Cena | 100,80 € |
| Dodávateľ | AGRONOVA EKO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36862223 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
| Dátum doručenia | 20.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
| Dátum úhrady | 22.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 22.3.2024 |
22.3.2024
prenájom kancelárskej techniky
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00044 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/23 |
| Predmet | prenájom kancelárskej techniky |
| Cena | 109,50 € |
| Dodávateľ | Family PC, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53566866 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2024 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 22.3.2024 |
19.3.2024
vodoinštalačné práce + materiál
Detail faktúry
| Číslo | 24VF004 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/22 |
| Predmet | vodoinštalačné práce + materiál |
| Cena | 560,40 € |
| Dodávateľ | S-voda, kúrenie, plyn s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51022214 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2024 |
| Dátum doručenia | 12.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2024 |
| Dátum úhrady | 12.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.3.2024 |
5.3.2024
internet + pevná linka
4.3.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20240137 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/20 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2024 |
4.3.2024
darčekové predmety
Detail faktúry
| Číslo | 20240001 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/19 |
| Predmet | darčekové predmety |
| Cena | 130 € |
| Dodávateľ | Iryna Durytska |
| Dodávateľ IČO | 50380273 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2024 |
4.3.2024
servis PC + toner
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00032 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/18 |
| Predmet | servis PC + toner |
| Cena | 76,40 € |
| Dodávateľ | Family PC, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53566866 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2024 |
26.2.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 240242 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/17 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 69,45 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
19.2.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10240057 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/16 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 74,28 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.2.2024 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.2.2024 |
| Dátum úhrady | 16.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.2.2024 |
19.2.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10240058 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/15 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 122,54 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.2.2024 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.2.2024 |
| Dátum úhrady | 16.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.2.2024 |
19.2.2024
poplatok za vedenie majetkového účtu
19.2.2024
právne služby
Detail faktúry
| Číslo | 17/24 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/13 |
| Predmet | právne služby |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | Vladimír Pirošík |
| Dodávateľ IČO | 37590286 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2024 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2024 |
| Dátum úhrady | 9.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.2.2024 |
5.2.2024
účtovnícke práce 01/2024
Detail faktúry
| Číslo | 20240020 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/12 |
| Predmet | účtovnícke práce 01/2024 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 5.2.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
internet + pevná linka
5.2.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20240058 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/10 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
