A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.12.2024
právne služby
Detail faktúry
| Číslo | 2024206 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/121 |
| Predmet | právne služby |
| Cena | 240 € |
| Dodávateľ | JUDr. Roman Škerlík |
| Dodávateľ IČO | 42109264 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2024 |
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
právne služby
Detail faktúry
| Číslo | 98/24 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/120 |
| Predmet | právne služby |
| Cena | 238,70 € |
| Dodávateľ | JUDr. Zuzana Jankoviechová |
| Dodávateľ IČO | 42151091 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2024 |
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
zemné práce a úprava terénu cintorín Bobrovník
Detail faktúry
| Číslo | 20241201 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/119 |
| Predmet | zemné práce a úprava terénu cintorín Bobrovník |
| Cena | 492 € |
| Dodávateľ | LUXORIA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45427887 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
právne služby
Detail faktúry
| Číslo | 99/24 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/118 |
| Predmet | právne služby |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | Vladimír Pirošík - advokát |
| Dodávateľ IČO | 37590286 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2024 |
| Dátum doručenia | 17.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
zemné a výkopové práce
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00008 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/117 |
| Predmet | zemné a výkopové práce |
| Cena | 400 € |
| Dodávateľ | Pavol Sarčák |
| Dodávateľ IČO | 41902378 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 17.12.2024 |
| Dátum doručenia | 17.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 20VF01426 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/116 |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Cena | 37,71 € |
| Dodávateľ | VOVA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46631534 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vytýčenie komunikácie - Hliník
Detail faktúry
| Číslo | 20240060 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/115 |
| Predmet | vytýčenie komunikácie - Hliník |
| Cena | 280 € |
| Dodávateľ | Polygon GEO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47099909 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vrtné práce
Detail faktúry
| Číslo | 2024294 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/114 |
| Predmet | vrtné práce |
| Cena | 2078,40 € |
| Dodávateľ | HES-COMGEO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 17325277 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 10.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
9.12.2024
kybernetická bezpečnosť 11-12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024177 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/113 |
| Predmet | kybernetická bezpečnosť 11-12/2024 |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2024 |
| Dátum doručenia | 8.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
9.12.2024
internet + pevná linka
9.12.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20240934 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/111 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum úhrady | 6.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
9.12.2024
účtovníctvo 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 20240111 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/110 |
| Predmet | účtovníctvo 11/2024 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum úhrady | 6.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2024 |
2.12.2024
polohopisné a výškopisné zameranie
Detail faktúry
| Číslo | 20240059 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/109 |
| Predmet | polohopisné a výškopisné zameranie |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Polygon GEO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47099909 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.12.2024 |
25.11.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 243150 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/108 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 120,80 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2024 |
| Dátum úhrady | 25.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 25.11.2024 |
21.11.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241211 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/107 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 73,07 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241212 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/106 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 263,74 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
členský príspevok
Detail faktúry
| Číslo | VF2024003 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/105 |
| Predmet | členský príspevok |
| Cena | 124 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí - Čistý Liptov |
| Dodávateľ IČO | 37907522 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
| Dátum doručenia | 22.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
Asfaltovanie dolná časť Hliník (oprava)
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00341 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/104 |
| Predmet | Asfaltovanie dolná časť Hliník (oprava) |
| Cena | 1998,84 € |
| Dodávateľ | RILINE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36745821 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
asfaltovanie horná časť Hliník
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00339 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/103 |
| Predmet | asfaltovanie horná časť Hliník |
| Cena | 7999,81 € |
| Dodávateľ | RILINE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36745821 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
21.11.2024
asfaltovanie Hliník pri trafostanici+Tvarožná
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00340 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/102 |
| Predmet | asfaltovanie Hliník pri trafostanici+Tvarožná |
| Cena | 1916,90 € |
| Dodávateľ | RILINE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36745821 |
| Odberateľ | o |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
