A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
22.5.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240481 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/43 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 141,91 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 14.5.2024 |
Dátum doručenia | 30.4.2024 |
Dátum splatnosti | 28.5.2024 |
Dátum úhrady | 22.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2024 |
22.5.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240480 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/42 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 76,88 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 14.5.2024 |
Dátum doručenia | 30.4.2024 |
Dátum splatnosti | 28.5.2024 |
Dátum úhrady | 22.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2024 |
10.5.2024
vytýčenie hraníc - Tvarožná
Detail faktúry
Číslo | 20240019 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/41 |
Predmet | vytýčenie hraníc - Tvarožná |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | Polygon GEO s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47099909 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 6.5.2024 |
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
Dátum úhrady | 10.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 10.5.2024 |
7.5.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20240287 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/40 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 30.4.2024 |
Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
Dátum úhrady | 7.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
7.5.2024
internet + pevná linka
7.5.2024
účtovnícke práce 4/2024
Detail faktúry
Číslo | 20240046 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/38 |
Predmet | účtovnícke práce 4/2024 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 2.5.2024 |
Dátum doručenia | 2.5.2024 |
Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
Dátum úhrady | 7.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.5.2024 |
23.4.2024
účtovnícke práce 02-03/2024
Detail faktúry
Číslo | 20240037 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/37 |
Predmet | účtovnícke práce 02-03/2024 |
Cena | 600 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 23.4.2024 |
Dátum doručenia | 23.4.2024 |
Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
Dátum úhrady | 23.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.4.2024 |
23.4.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 240887 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/36 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 70,55 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
Dátum doručenia | 22.3.2024 |
Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
Dátum úhrady | 23.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.4.2024 |
22.4.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240353 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/35 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 75,96 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
Dátum doručenia | 31.3.2024 |
Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
Dátum úhrady | 22.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
22.4.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240354 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/34 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 113,94 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
Dátum doručenia | 13.3.2024 |
Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
Dátum úhrady | 22.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.4.2024 |
15.4.2024
členský príspevok I. polrok
Detail faktúry
Číslo | 2024038 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/33 |
Predmet | členský príspevok I. polrok |
Cena | 80 € |
Dodávateľ | Klaster LIPTOV |
Dodávateľ IČO | 42168724 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
Dátum doručenia | 11.3.2024 |
Dátum splatnosti | 12.4.2024 |
Dátum úhrady | 15.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 15.4.2024 |
5.4.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20240218 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/32 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
Dátum doručenia | 31.3.2024 |
Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
Dátum úhrady | 5.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.4.2024 |
5.4.2024
kybernetická bezpečnosť 01-03/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024039 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/31 |
Predmet | kybernetická bezpečnosť 01-03/2024 |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
Dátum úhrady | 5.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.4.2024 |
5.4.2024
webové sídlo 04-06/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024253 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/30 |
Predmet | webové sídlo 04-06/2024 |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 19.4.2024 |
Dátum úhrady | 5.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.4.2024 |
5.4.2024
systémová podpora URBIS
Detail faktúry
Číslo | 2402060 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/29 |
Predmet | systémová podpora URBIS |
Cena | 573,36 € |
Dodávateľ | MADE s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
Dátum úhrady | 5.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.4.2024 |
5.4.2024
internet + pevná linka
26.3.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 240599 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/27 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 66,65 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
Dátum doručenia | 29.2.2024 |
Dátum splatnosti | 30.3.2024 |
Dátum úhrady | 26.3.2024 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2024 |
26.3.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240201 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/26 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 137,14 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
Dátum doručenia | 29.2.2024 |
Dátum splatnosti | 26.3.2024 |
Dátum úhrady | 26.3.2024 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2024 |
26.3.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240200 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/25 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 87 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
Dátum doručenia | 29.2.2024 |
Dátum splatnosti | 26.3.2024 |
Dátum úhrady | 26.3.2024 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2024 |
22.3.2024
odhŕňanie snehu 01/2024
Detail faktúry
Číslo | 24007 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/24 |
Predmet | odhŕňanie snehu 01/2024 |
Cena | 100,80 € |
Dodávateľ | AGRONOVA EKO s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36862223 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
Dátum doručenia | 20.3.2024 |
Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
Dátum úhrady | 22.3.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.3.2024 |