A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
4.2.2025
účtovníctvo 01/2025
Detail faktúry
| Číslo | 20250018 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/4 |
| Predmet | účtovníctvo 01/2025 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2025 |
| Dátum úhrady | 4.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20250047 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/3 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 43,05 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2025 |
| Dátum doručenia | 30.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2025 |
| Dátum úhrady | 31.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
nájom budovy obecného úradu r.2025
Detail faktúry
| Číslo | 42500132 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/2 |
| Predmet | nájom budovy obecného úradu r.2025 |
| Cena | 1301,85 € |
| Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
| Dodávateľ IČO | 00156752 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.2.2025 |
| Dátum úhrady | 24.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
webové sídlo 01-03/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025072 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/1 |
| Predmet | webové sídlo 01-03/2025 |
| Cena | 54 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2025 |
| Dátum úhrady | 7.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241472 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/138 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 116,50 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
| Dátum doručenia | 21.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
| Dátum úhrady | 21.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
4.2.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241471 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/137 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 75,78 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
| Dátum doručenia | 21.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
| Dátum úhrady | 21.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny VO Bobrovník za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355842 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/136 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny VO Bobrovník za r.2024 |
| Cena | 60,61 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny VO Tvarožná za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355845 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/135 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny VO Tvarožná za r.2024 |
| Cena | 30,22 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny VO Hliník za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355839 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/134 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny VO Hliník za r.2024 |
| Cena | 62,34 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny Obecný úrad za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355855 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/133 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny Obecný úrad za r.2024 |
| Cena | - 213,70 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
vyúčtovanie dodávky elektriny VO Bytovky za r.2024
Detail faktúry
| Číslo | 9250355669 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/132 |
| Predmet | vyúčtovanie dodávky elektriny VO Bytovky za r.2024 |
| Cena | -3,23 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
7.1.2025
účtovníctvo 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 20250009 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/130 |
| Predmet | účtovníctvo 12/2024 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 2.1.2025 |
| Dátum doručenia | 7.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2025 |
| Dátum úhrady | 7.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
7.1.2025
internet + pevná linka
7.1.2025
oprava verejného osvetlenia Hliník
Detail faktúry
| Číslo | 24354 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/128 |
| Predmet | oprava verejného osvetlenia Hliník |
| Cena | 1976,34 € |
| Dodávateľ | UNI SERVIS LM s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44756488 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2024 |
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2025 |
| Dátum úhrady | 31.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
30.12.2024
výkopové práce Hliník
Detail faktúry
| Číslo | 24025 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/127 |
| Predmet | výkopové práce Hliník |
| Cena | 576 € |
| Dodávateľ | VOLAJ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43846572 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 23.12.2024 |
| Dátum doručenia | 30.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
| Dátum úhrady | 30.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20241029 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/126 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 23.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
| Dátum úhrady | 27.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
servis tlačiarne + PC + tonery
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00197 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/125 |
| Predmet | servis tlačiarne + PC + tonery |
| Cena | 157,80 € |
| Dodávateľ | Family PC |
| Dodávateľ IČO | 53566866 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 27.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241349 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/124 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 113,35 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 27.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10241348 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/123 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 132,29 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 27.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 243457 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/122 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 127,53 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2024 |
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
