A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.7.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240732 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/64 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 133,46 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.7.2024 |
Dátum doručenia | 30.6.2024 |
Dátum splatnosti | 26.7.2024 |
Dátum úhrady | 26.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 26.7.2024 |
23.7.2024
vodné
Detail faktúry
Číslo | 42401087 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/63 |
Predmet | vodné |
Cena | 2,39 € |
Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
Dodávateľ IČO | 00156752 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 17.7.2024 |
Dátum doručenia | 17.7.2024 |
Dátum splatnosti | 2.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
22.7.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 241826 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/62 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 133,30 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
Dátum doručenia | 25.6.2024 |
Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
Dátum úhrady | 22.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.7.2024 |
22.7.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240731 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/61 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 75,33 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.7.2024 |
Dátum doručenia | 30.6.2024 |
Dátum splatnosti | 26.7.2024 |
Dátum úhrady | 22.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.7.2024 |
16.7.2024
právne služby
Detail faktúry
Číslo | 2024113 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/60 |
Predmet | právne služby |
Cena | 50 € |
Dodávateľ | JUDr. Roman Škerlík |
Dodávateľ IČO | 42109264 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.7.2024 |
Dátum doručenia | 12.7.2024 |
Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
Dátum úhrady | 12.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
16.7.2024
zametanie + polievanie cesty
Detail faktúry
Číslo | 22240622 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/59 |
Predmet | zametanie + polievanie cesty |
Cena | 247,20 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
Dátum doručenia | 25.6.2024 |
Dátum splatnosti | 21.7.2024 |
Dátum úhrady | 12.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.7.2024 |
8.7.2024
internet + pevná linka
3.7.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20240487 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/57 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
Dátum doručenia | 30.6.2024 |
Dátum splatnosti | 14.7.2024 |
Dátum úhrady | 3.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
účtovnícke práce 06/2024
Detail faktúry
Číslo | 20240066 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/56 |
Predmet | účtovnícke práce 06/2024 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 3.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
1.7.2024
kybernetická bezpečnosť 04-06/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024083 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/55 |
Predmet | kybernetická bezpečnosť 04-06/2024 |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 1.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.7.2024 |
1.7.2024
webové sídlo 07-09/2024
Detail faktúry
Číslo | 2024384 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/54 |
Predmet | webové sídlo 07-09/2024 |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
Dátum úhrady | 1.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.7.2024 |
28.6.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 241527 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/53 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 103,84 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
Dátum doručenia | 29.5.2024 |
Dátum splatnosti | 28.6.2024 |
Dátum úhrady | 26.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 28.6.2024 |
28.6.2024
podpora na investície do infraštruktúr PRV2014-2022
Detail faktúry
Číslo | 11240161 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/52 |
Predmet | podpora na investície do infraštruktúr PRV2014-2022 |
Cena | 9612 € |
Dodávateľ | Premier Consulting |
Dodávateľ IČO | 48231657 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 4.6.2024 |
Dátum doručenia | 3.6.2024 |
Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
Dátum úhrady | 26.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 28.6.2024 |
18.6.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240598 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/51 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 145,88 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.6.2024 |
Dátum doručenia | 31.5.2024 |
Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
Dátum úhrady | 18.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.6.2024 |
18.6.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10240597 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/50 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 67,11 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.6.2024 |
Dátum doručenia | 31.5.2024 |
Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
Dátum úhrady | 18.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.6.2024 |
5.6.2024
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20240399 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/48 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
Dátum doručenia | 31.5.2024 |
Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
Dátum úhrady | 4.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
účtovnícke práce 05/2024
Detail faktúry
Číslo | 20240055 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/47 |
Predmet | účtovnícke práce 05/2024 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
Dátum doručenia | 3.6.2024 |
Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
Dátum úhrady | 4.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
3.6.2024
kosenie obecných cintorínov a verejných priestranstiev
Detail faktúry
Číslo | 2024001 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/46 |
Predmet | kosenie obecných cintorínov a verejných priestranstiev |
Cena | 1544,50 € |
Dodávateľ | Miloš Varga - Údržba záhrad a zelene |
Dodávateľ IČO | 53219287 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 2.6.2024 |
Dátum doručenia | 2.6.2024 |
Dátum splatnosti | 9.6.2024 |
Dátum úhrady | 3.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.6.2024 |
24.5.2024
ESET Internet + servis
Detail faktúry
Číslo | 24VF00074 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/45 |
Predmet | ESET Internet + servis |
Cena | 79,3 € |
Dodávateľ | Family PC, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53566866 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 22.5.2024 |
Dátum doručenia | 22.5.2024 |
Dátum splatnosti | 29.5.2024 |
Dátum úhrady | 24.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
22.5.2024
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 241206 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/44 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 120,52 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 29.4.2024 |
Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
Dátum úhrady | 22.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2024 |