Detail faktúry 10241349
| Číslo | 10241349 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2024/124 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 113,35 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2024 |
| Dátum úhrady | 27.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
14.4.2025
tabuľa
Detail faktúry
| Číslo | 202504030 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/31 |
| Predmet | tabuľa |
| Cena | 105,66 € |
| Dodávateľ | Tlačiareň SLZA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31675859 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2025 |
11.4.2025
zálohové platby VO Hliník
11.4.2025
zálohové platby VO Tvarožná
11.4.2025
zálohové platby VO Bobrovník
11.4.2025
zálohové platby VO Bytovky
10.4.2025
pripojovací poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 4320115386 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/30 |
| Predmet | pripojovací poplatok |
| Cena | 696,12 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská distribučná a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36442151 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.4.2025 |
| Dátum úhrady | 10.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
10.4.2025
internet + pevná linka
10.4.2025
právne služby
Detail faktúry
| Číslo | 44/25 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/28 |
| Predmet | právne služby |
| Cena | 50 € |
| Dodávateľ | Vladimír Pirošík - advokát |
| Dodávateľ IČO | 37590286 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
10.4.2025
výkon technika BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20250240 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/27 |
| Predmet | výkon technika BOZP |
| Cena | 43,05 € |
| Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47902817 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 2.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
10.4.2025
účtovníctvo 03/2025
Detail faktúry
| Číslo | 20250036 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/26 |
| Predmet | účtovníctvo 03/2025 |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | TopEkon |
| Dodávateľ IČO | 47082640 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 2.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
10.4.2025
systémová podpora URBIS
Detail faktúry
| Číslo | 2502024 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/25 |
| Predmet | systémová podpora URBIS |
| Cena | 589,42 € |
| Dodávateľ | MADE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 2.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
31.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10250220 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/24 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 88,39 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2025 |
| Dátum doručenia | 25.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10250221 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/23 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 132,58 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2025 |
| Dátum doručenia | 25.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
kybernetická bezpečnosť 01-03/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025038 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/22 |
| Predmet | kybernetická bezpečnosť 01-03/2025 |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
| Dátum doručenia | 25.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 25.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
webové sídlo 04-06/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025266 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/21 |
| Predmet | webové sídlo 04-06/2025 |
| Cena | 54 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
| Dátum doručenia | 25.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 25.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 250576 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/20 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 119,77 € |
| Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 20.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2025 |
| Dátum úhrady | 24.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
17.3.2025
odhŕňanie snehu v zimnej sezóne 2024/2025
Detail faktúry
| Číslo | 25003 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/19 |
| Predmet | odhŕňanie snehu v zimnej sezóne 2024/2025 |
| Cena | 374,54 € |
| Dodávateľ | AGRONOVA EKO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36862223 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
| Dátum úhrady | 11.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
| Číslo | 10250145 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/18 |
| Predmet | vývoz TKO |
| Cena | 292,40 € |
| Dodávateľ | OZO a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2025 |
| Dátum doručenia | 31.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2025 |
| Dátum úhrady | 10.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
príprava pozemku
Detail faktúry
| Číslo | 2025017 |
|---|---|
| Číslo interné | DF2025/17 |
| Predmet | príprava pozemku |
| Cena | 1057,80 € |
| Dodávateľ | ŽeriavPlus s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54239389 |
| Odberateľ | Obec Bobrovník |
| Odberateľ IČO | 00315125 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 28.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2025 |
| Dátum úhrady | 7.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
internet + pevná linka
