A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
20.9.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 20230628 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/84 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 50,40 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 18.9.2023 |
Dátum doručenia | 6.9.2023 |
Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
Dátum úhrady | 20.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.9.2023 |
6.9.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20230597 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/83 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
Dátum doručenia | 31.8.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 6.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.9.2023 |
4.9.2023
internet + pevná linka
4.9.2023
účtovníctvo 08/2023
Detail faktúry
Číslo | 20230104 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/81 |
Predmet | účtovníctvo 08/2023 |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.9.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 4.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
23.8.2023
podpora na investície do infraštruktúr
Detail faktúry
Číslo | 11230281 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/80 |
Predmet | podpora na investície do infraštruktúr |
Cena | 1980 € |
Dodávateľ | Premier Consulting EU s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48231657 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 23.8.2023 |
Dátum doručenia | 23.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230840 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/79 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 125,09 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 14.8.2023 |
Dátum doručenia | 31.7.2023 |
Dátum splatnosti | 28.8.2023 |
Dátum úhrady | 23.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
21.8.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230839 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/78 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 62,55 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 14.8.2023 |
Dátum doručenia | 31.7.2023 |
Dátum splatnosti | 28.8.2023 |
Dátum úhrady | 23.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 21.8.2023 |
21.8.2023
auditorské práce
Detail faktúry
Číslo | 382023 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/77 |
Predmet | auditorské práce |
Cena | 500 € |
Dodávateľ | Ing. Mária Huštáková |
Dodávateľ IČO | 32013892 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 15.8.2023 |
Dátum doručenia | 15.8.2023 |
Dátum splatnosti | 29.8.2023 |
Dátum úhrady | 21.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 21.8.2023 |
21.8.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 231972 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/76 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 164,09 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
Dátum doručenia | 31.7.2023 |
Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
Dátum úhrady | 21.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 21.8.2023 |
18.8.2023
kancelárske potreby
Detail faktúry
Číslo | 23VF00903 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/75 |
Predmet | kancelárske potreby |
Cena | 34,58 € |
Dodávateľ | VOVA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46631534 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 17.8.2023 |
Dátum doručenia | 17.8.2023 |
Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
Dátum úhrady | 18.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 18.8.2023 |
15.8.2023
nádoby na odpad
Detail faktúry
Číslo | 231809 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/74 |
Predmet | nádoby na odpad |
Cena | 696 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
Dátum doručenia | 31.7.2023 |
Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
Dátum úhrady | 15.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 15.8.2023 |
14.8.2023
účtovníctvo 07/2023
Detail faktúry
Číslo | 20230093 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/73 |
Predmet | účtovníctvo 07/2023 |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 14.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 14.8.2023 |
2.8.2023
rybársky lístok - tlačivá
Detail faktúry
Číslo | 20232471 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/71 |
Predmet | rybársky lístok - tlačivá |
Cena | 29 € |
Dodávateľ | Connect |
Dodávateľ IČO | 17644429 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
Dátum doručenia | 31.7.2023 |
Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
Dátum úhrady | 2.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
1.8.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20230529 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/70 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
Dátum doručenia | 31.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
Dátum úhrady | 2.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
25.7.2023
členský príspevok
Detail faktúry
Číslo | 2023134 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/69 |
Predmet | členský príspevok |
Cena | 80 € |
Dodávateľ | Klaster LIPTOV |
Dodávateľ IČO | 42168724 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 17.7.2023 |
Dátum doručenia | 17.7.2023 |
Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
Dátum úhrady | 25.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.7.2023 |
24.7.2023
vodné
Detail faktúry
Číslo | 42301115 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/68 |
Predmet | vodné |
Cena | 1,25 € |
Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
Dodávateľ IČO | 00156752 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
Dátum úhrady | 24.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 231670 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/67 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 83,96 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 27.6.2023 |
Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
Dátum úhrady | 24.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230709 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/66 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 149,18 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 14.7.2023 |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum splatnosti | 28.7.2023 |
Dátum úhrady | 24.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230708 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/65 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 61,6 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 14.7.2023 |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum splatnosti | 28.7.2023 |
Dátum úhrady | 24.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
17.7.2023
členský príspevok
Detail faktúry
Číslo | VF2023003 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/64 |
Predmet | členský príspevok |
Cena | 127 € |
Dodávateľ | Čistý Liptov |
Dodávateľ IČO | 37907522 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 5.7.2023 |
Dátum doručenia | 5.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.7.2023 |